2016年度无锡市红十字会部门决算

一、部门概况

（一）主要职能。

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》，制订本市红十字工作的方针、政策，指导市（县）、区红十字会加强自身建设和开展各项工作。

2、开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。

3、普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，战时参与救护工作。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，参与无偿献血的组织宣传工作，推动无偿献血工作的发展，开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。

5、组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。

6、宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等，与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来，开展人道主义方面的交流与合作。

7、协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。

8、根据上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

9、依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）部门机构设置和所属单位情况。

无锡市红十字会2016年年度部门决算包含了无锡市红十字会机关、无锡市红十字服务中心共2家行政事业单位的收入和支出数据。

（三）2016年度部门主要工作任务及完成情况。

以紧急援助阜宁灾区为契机，提高红十字应急救援能力。市和各市（县）、区红会相继修订完善了《自然灾害等突发公共事件应急预案》，及时储备50顶救灾帐篷和200个家庭箱。6月23日盐城阜宁等地遭受龙卷风灾害，第一时间从备灾准备金中列支20万元拨付至盐城市红十字会，同时发出救灾倡议，共收到社会爱心定向捐款21.36万元。组织开展灾害管理培训和演练救援活动。与省红十字会联合在滨湖区长广溪湿地举行了一场洪灾赈灾演练活动，我市红十字应急救援队24名队员参加了演练。盐城阜宁地区遭受龙卷风灾害后，我市红十字应急救援队4名队员第一时间赶赴灾区，受到全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺的亲切慰问。7月上旬，我市遭遇连日暴雨，宜兴市等地受灾严重，市红十字会紧急调拨200个家庭包、800个急救包送往宜兴灾区。开展“红十字人道万人捐”活动。全市红十字会系统共募集善款1057万元（其中市本级701万元）。

组织实施为民办实事项目，扩大应急救护培训覆盖率。公益性救护培训全市共培训初级救护员8196名,完成任务数的117%；普及培训62345名，完成任务数的109%；受益家庭70541个。编印并发放了《急救知识300问》1万册。全年市本级完成机动车驾驶人救护培训38880人。同时，主动适应社会各界学习急救知识的需求，加强与各企事业单位回访联系，为120家企业培训救护骨干3861人。

落实项目化管理，提升红十字社会救助能力。发挥红会政府人道领域助手作用，按照《无锡市红十字会人道救助实施办法》，以项目化管理为手段，积极开展人道救助工作，市本级人道救助项目支出共计672.06万元，其中专项救助项目274.48万元，应急救助9.6万元，定向救助项目292.61万元，对外援助20万元，红十字救护站、红丝带关爱中心、红十字普仁复明中心项目等项目经费63.81万元。

建立健全工作机制，推动青少年工作和志愿服务工作再上新台阶。联合市教育局、市人社局召开全市学校红十字工作会议，对获评第四批江苏省红十字示范学校的江苏信息职业技术学院、无锡市第一中学等8所学校进行了授牌。举办首期“探索人道法”项目试点学校师资培训班，持续开展“博爱青春”暑期志愿服务活动，江南大学《医怀送暖  护吁星声》项目获得省“十佳”优秀项目奖。组织在锡台商子女参加省红十字会举办的2016年海峡两岸青少年博爱夏令营活动，联合市教育局共同举办了主题为“携手人道、珍爱生命”的全市红十字青少年夏令营。根据江苏省红十字会《关于开展星级红十字志愿者认定和志愿者、志愿服务组织评选的通知》精神，市红十字会组织对全市红十字注册志愿者进行了星级认定。市红十字应急救援队、筹资劝募队、合唱团等市直属红十字志愿队结合各自实际开展20多项志愿服务项目。在市文明办“四个一百”志愿服务先进典型推荐活动中，有2个项目荣获最佳志愿服务项目，2个团队获最佳志愿服务组织，2个个人被评为十佳或最美志愿者。

（四）部门收支决算编制的相关依据及情况的说明:《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》（财库〔2013〕209号）;会计法、预算法等。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入情况

2016年度本系统部门决算本年收入 783.58 万元，比上年增加56.06 万元，增长 7.71 % 。其中：财政拨款收入 748.5 万元，其他收入35.08万元。主要原因是在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标。（见公开02表）

（二）2016年度部门决算支出情况

2016年度本系统部门决算本年支出 798.47 万元，比上年增加59.69万元，增长8.08 % ，其中：基本支出 429.30 万元，项目支出369.17万元。主要原因是1、在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标；2、支付以前年度结转结余的省拨专项救助经费。（见公开03表）

（三）2016年度部门财政拨款收支决算情况

2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款 698.50 万元，政府性性基金预算财政拨款 50 万元。比上年增加71.79   万元，增长11.46 % 。基本支出429.30万元，其中人员经费 406.71 万元，日常公用经费支出 22.59万元，项目支出 269.20 万元，其中行政事业类项目支出269.20 万元。主要原因是、在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标。（见公开04表）

（四）2016年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款698.50万元，比上年增加71.79万元，增长11.46%。主要原因是在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标。（见公开05表）

（五）2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统部门本年财政拨款基本支出429.30万元，比上年增加86.57万元，增长25.26%。主要原因是、在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标。（见公开06表）

（六）2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款支出698.50万元，比上年增加71.79万元，增长11.46%。主要原因是、在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标。（见公开07表）

（七）2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度本系统本部门本年一般公共预算财政拨款基本支出429.30万元，比上年增加86.57万元，增长25.26%。主要原因是在职职工工资补贴、提租补贴、住房公积金、离退休人员离退休费调标。（见公开08表）

（八）2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

2016年度无锡市红十字会全口径三公经费支出3.54万元，比上年减少4.06万元，减少53.42%。其中：1、公务用车运行维护费支出  1.56 万元，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费等；比上年减少2.78万元，减少64.06%；主要原因是2016年红十字会进行车改，取消了公务用车；2016年公务用车保有量 1  辆。2、公务接待费支出  1.99  万元，全部为国内公务接待，主要是接待省、市红十字会领导检查指导、专题调研，兄弟省市及各地市及相关部门联系工作、业务交流等；比上年减少1.27万元，减少38.96%；接待批次29批次，比上年减少13批次，减少30.95%；接待人数289人次，比上年减少111人次，减少27.75%；主要原因是2016年外地条线来锡业务交流减少。

2016 年度本部门会议费支出 0.75  万元，全年召开会议 3  个，参加会议 83  人次；主要为召开全市红十字工作会议、学校红十字工作会议等；比上年减少0.27万元，减少26.21%。主要原因是控制了会议的场次和规模。

2016 年度本部门培训费支出 18.61 万元，全年组织培训 7  个，组织培训 591  人次。主要为公务员任职、自主选学；全市红十字专兼职干部培训；救护师资培训、初级救护员培训，参加网站管理培训等；比上年减少3.47万元，减少15.73%，主要原因是控制了培训场次、规模和时间。

本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”，并与单位明细账核对一致。（见公开09-1表）

（九）2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

2016年度无锡市红十字会一般公共预算“三公经费”支出3.50万元，比上年减少4.01万元，减少53.40%。其中：1、公务用车运行维护费支出  1.56 万元，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费等；比上年减少2.78万元，减少64.06%；主要原因是2016年红十字会进行车改，取消了公务用车；2016年公务用车年末保有量 1  辆。2、公务接待费支出  1.95  万元，全部为国内公务接待，主要是接待省、市红十字会领导检查指导、专题调研，兄弟省市及各地市及相关部门联系工作、业务交流等；比上年减少1.22万元，减少38.49%；接待批次28批次，比上年减少14批次，减少33.33%；接待人数269人次，比上年减少131人次，减少32.75%；主要原因是2016年外地条线来锡业务交流减少。

2016 年度本部门会议费支出 0.75  万元，全年召开会议 3  个，参加会议 83  人次；主要为召开全市红十字工作会议、学校红十字工作会议等；比上年减少0.27万元，减少26.21%。主要原因是控制了会议的场次和规模。

2016 年度本部门培训费支出 9.67 万元，全年组织培训 6  个，组织培训 441  人次。主要为公务员任职、自主选学；全市红十字专兼职干部培训；红十字志愿服务培训班；参加网站管理培训等；比上年增加0.47万元，增加5.07%，主要本年度举办了红十字志愿者培训班。

本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)”，并与单位明细账核对一致。（见公开09-2表）

（十）2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度本系统部门政府性基金预算财政拨款收入50万元，支出50万元，主要是彩票公益金用于公益性救护培训和捐献工作经费；与上年保持一致。（见公开10表）

（十一）2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品服务支出”。仅行政及参公单位填列。2016年度本系统部门一般公共预算机关运行经费支出17.18万元，比上年减少3.45万元，减少16.72%，主要原因是“三公经费”会议费、培训费的减少。（见公开11表）

（十二）2016年度部门政府采购支出决算情况

2016年度本系统部门政府采购支出14.67万元，其中购置货物类1.47万元，物业管理及车辆服务13.20万元；比上年减少11.15万元，减少43.18%，主要原因是1、红十字会公车改革取消了公车，相应的减少了车辆政府采购支出；2、进一步优化物业管理服务的结构和人员，减少相应的支出。（见公开12表）

三、其他方面

（一）.无锡市红十字会严格按照人大批复的部门预算和专项预算执行，在市级财政一体化系统的支付系统、资产管理系统以及会计核算系统等进行集中支付和账务处理工作，按照财政部门的要求和市红十字会系统的实际情况制订财务管理制度、内控制度和资产管理制度等，及时按要求在市红十字会门户网站公开年度预算、决算，接受公众的监督，接受财政部门、审计部门、纪检部门的检查和监督，对检查发现的问题及时整改到位。

（二）．2016年度部门决算核查差异及调整事项说明

2016年度单位上报财政的部门决算报表数据与单位账面实际数据核对无误。

（三）、单位当年行政结余及项目结转结余及造成结余的原因。

2016年无锡市红十字会系统部门行政结余为0，项目结转结余为30.33万元结转到下年度，主要原因是省红十字会下拨的专项救助资金，需要延迟到以后年度按有关相关规定列支使用。

 

四、 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：指政府教育事务教育费附加安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附表

1、2016年度部门收入支出决算总表

2、2016年度部门收入决算表

3、2016年度部门支出决算表

4、2016年度部门财政拨款收支决算总表

5、2016年度财政拨款支出决算表

6、2016年度财政拨款基本支出决算表

7、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9-1、2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

9-2、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

12、2016年度部门政府采购支出决算表

2016红十字决算表.XLS