无锡市红十字会2015年度部门决算公示

 

无锡市红十字会2015年度部门决算

目  录

 

第一部分 部门概况

• 主要职能
• 部门决算单位构成情况
• XX年度主要工作完成情况

第二部分 XX部门XX年度部门决算表

• 收入支出决算总表
• 收入决算表
• 支出决算表
• 财政拨款收入支出决算总表
• 财政拨款支出决算表
• 财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款支出决算表
• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
• 机关运行经费支出决算表
• 政府采购支出决算表

第三部分 XX部门XX年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 无锡市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》，制订本市红十字工作的方针、政策，指导市（县）、区红十字会加强自身建设和开展各项工作。

（二）开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，战时参与救护工作。

（四）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，参与无偿献血的组织宣传工作，推动无偿献血工作的发展，开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。

（五）组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。

（六）宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等，与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来，开展人道主义方面的交流与合作。

（七）协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。

（八）根据上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（九）依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

（十）承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

无锡市红十字会2015年年度部门决算包含了无锡市红十字会机关、无锡市红十字服务中心共2家行政事业单位的收入和支出数据。

三、2015年度重点工作完成情况

重点工作目标任务一：强化备灾救灾意识，不断提高救援综合能力

完成情况：1、加强应急救援队建设，完善了队伍管理制度，加大了对队员的培训力度。配合省红十字会在我市成功举办江苏省红十字赈济救援队首批队员集训及演练活动。湖北沉船事件发生后，市红十字心理应急救援队2名队员接市应急办指令，第一时间赶赴湖北监利。2、进一步拓展筹资募捐渠道。

深入开展“红十字人道万人捐”活动。全市共募集善款1841万元，其中市本级1041万元，发展固定捐款人105人。探索开展线上募捐和线下募捐相结合的筹资新路。通过网络媒体、邮政报刊、地铁传媒等大众化媒体宣传平台拓宽募捐渠道并初显成效。3、积极援助尼泊尔和西藏地震灾区。全市共收到地震捐款45025元，已全部汇缴至省红会，统一用于灾区应急和灾后重建工作。

重点工作目标任务二：实施人道救助项目，不断深化救助效果

完成情况：以项目化管理开展红十字博爱人道救助，不断深化救助效果。无锡市“红十字爱心桥”定向救助项目、宜兴市“红十字助老帮扶基地”项目、惠山区“惠爱·康心——青少年心理健康”项目被列入省级博爱系列项目。市本级共发放救助款535.68万元，受益1万多人。其中应急救助9.12万元；定向救助项目210.12万元；专项救助项目301.44万元，对外援助15万元。

重点工作目标任务三：扎实开展应急救护培训，不断提高人群普及率

完成情况：1大力开展应急救护百万培训。全年共完成救护员培训7823人，完成省任务数的112%；普及培训62544人，完成省任务数的109.73%。2深入开展公益有偿救护培训。市本级完成机动车驾驶人救护培训共49748人；为152家企业培训救护骨干5585人。3充分发挥红十字救护站项目效应。发挥“灵山景区红十字救护站”和“锡惠景区红十字救护站”作用，为游客提供健康咨询、院前紧急救护、免费测量血压等特色志愿服务等。

重点工作目标任务四：加强部门协作，促进捐献工作取得新进展

完成情况：1加强与市血站合作，超额完成造血干细胞捐献任务。全年采集血样入库1178人，提前超额完成了省红会下达的全年1000人份的任务。成功实现造血干细胞捐献1人，再动员成功85人，高分辨采血31人，捐献体检9人。2加强与卫生部门合作，遗体（器官）捐献工作有新进展。新增器官捐献报名登记志愿者36人，成功实现器官捐献8人，捐献大器官27个（其中2例心脏捐献在全省尚属首次），使25名器官衰竭者重获新生。全年新增遗体捐献报名登记志愿者67人，实现捐献15人。新增角膜捐献报名登记志愿者52人，实现捐献8人。

重点工作目标任务五：建立健全工作机制，促进志愿服务、学校工作再上新台阶

完成情况：1加强学校红十字会建设。一是积极开展“博爱青春”暑期志愿服务活动。我市9所院校的10个活动项目申报了博爱青春暑期志愿服务活动，4所获得省红十字会项目资助。二是红十字示范校评审顺利通过验收。在2015年第四批省级示范校评选中，我市卫生高等职业技术学校等八所学校被评为省级示范学校。三是组织6所高校开展防艾工作青年同伴教育活动20场，宣传普及高校学生400人。四是继续做好励志奖学金发放和开展助学活动。年内向100名成绩优秀并获得大专以上录取通知书的高三年级贫困毕业生提供每人3000元的励志奖学金。对宜兴地区贫困生实施一对一助学，共帮助397人次贫困学生，资助善款累计26万元。五是举办青少年夏令营活动。2理顺红十字志愿服务工作机制。一是及时调整工作布局。将“无锡市红十字志愿服务总队”更名为“无锡市红十字物资捐赠中心”，民办非企业单位性质不变。保留市红十字志愿服务总队的组织名称，由组织联络处直接管理。二是学习“炎黄”精神，推动红十字志愿服务。

 

 

第二部分　××XX年度部门决算表

详见附件

第三部分  ××XX年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

无锡市红十字会2015年度收入、支出总计  784  万元，与上年相比收、支总计各增加 24.39  万元，增长 3.21   %。其中：

（一）收入总计  784  万元。包括：

1．财政拨款收入  676.71    万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 258.23  万元，增长 61.71   %。主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的事业收入全部纳入预算管理。

2．其他收入  50.81   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡市红十字会取得的省红十字会专项拨款收入。与上年相比减少28.19万元，减少35.68 %。主要原因申报批准的省专项救助项目减少所致。

3．年初结转和结余  56.48  万元，主要为无锡市红十字会上年结转本年使用的省级专项拨款资金。

（二）支出总计  784  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 241.84 万元，主要用于红十字会机关保障机构正常运转、开展业务工作所发生的基本支出。与上年相比增加 28.24 万元，增长13.22%。主要原因是人员经费有所增加。

2．社会保障和就业（类）支出 391.41 万元，主要用于开展“三救”、“三献”活动和红十字青少年、志愿服务等项目以及红十字服务中心维持机构正常运转，开展业务工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少8.57万元，减少2.14    %。主要原因是下属事业单位红十字服务中心人员经费减少。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出 24.90 万元，主要用于重大公共卫生的宣传以及红十字会机关干部职工医疗保险费支出。与上年相比增加 4.43 万元，增长 21.64  %。主要原因是用于重大公共卫生艾滋费工作经费有所增加。

4．住房保障（类）支出 30.63 万元，主要用于红十字会机关和事业单位干部职工缴纳住房公积金和发放提租补贴支出。与上年相比增加 4.55 万元，增长 17.44  %。主要原因是机关和事业单位职工工资正常调资后相应提高职工住房公积金和提租补贴等。

5．其他（类）支出 50 万元，主要用于在全市开展公益性救护培训以及人体器官捐献活动的支出。与上年相比增加    7万元，增长 16.28 %。主要原因是增加了公益性救护培训的场次和投入。

6．年末结转和结余 45.22   万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡市红十字会本年度和以前年度的省拨专项救助项目，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

无锡市红十字会本年收入合计 727.52 万元，其中：财政拨款收入676.71 万元，占93.02 %；其他收入 50.81 万元，占 6.98  %。

图1：收入决算图

收入决算表.xls

三、支出决算情况说明

无锡市红十字会本年支出合计738.78  万元，其中：基本支出 342.73 万元，占 46.39  %；项目支出 396.05  万元，占 53.61 %。

图2：支出决算图

支出决算表.xls

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市红十字会2015年度财政拨款收、支总决算676.71   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加258.23万元，增长61.71%。主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的事业收入全部纳入预算管理。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市红十字会2015年财政拨款支出 676.71  万元，占本年支出合计的 91.60  %。与上年相比，财政拨款支出增加258.23 万元，增长61.71%。主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的事业收入全部纳入预算管理。

无锡市红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为    363.38万元，支出决算为 676.71 万元，完成年初预算的 186.23 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的预算事业收入270万全部纳入预算管理。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 216.06 万元，支出决算为 241.84 万元，完成年初预算的 111.93 %。决算数大于预算数的主要原因红十字会机关工作人员工资调整。

（二）社会保障和就业（类）

1.红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算为 107.97 万元，支出决算为 329.34 万元，完成年初预算的 305.03 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的事业收入全部纳入预算管理，列入其他红十字事业。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初无预算，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是该笔项目经费为艾滋病专项工作经费，是重大公共卫生专项中的一个部分，年初已向市卫计委报送预算，由卫计委统一编制重大公共卫生专项预算。

2.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于预算数的主要原因是由于市社保缴费基数调整追加的预算。

3.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.74万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 102.03 %。决算数大于预算数的主要原因根据工资调整公积金追加的预算。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算5.15万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 108.93 %。决算数大于预算数的主要原因根据工资调整提租补贴追加的预算。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.41万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 418.44 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心全部人员经费纳入预算管理，年初预算人员经费仍按预算外执行。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市红十字会2015年度财政拨款基本支出 342.73  万元，其中：

（一）人员经费  317.93  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.80  万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出 626.71  万元，与上年相比增加 208.23  万元，增长 49.76  %。主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的事业收入支出全部纳入预算管理，作为一般公共预算财政拨款支出，上年度作为预算外收入管理。无锡市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    363.38万元，支出决算为 626.71 万元，完成年初预算的 172.47 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度财政实行全口径预算方式将下属事业单位市红十字服务中心开展救护培训活动取得的事业收入支出全部纳入预算管理，作为一般公共预算财政拨款支出，年初预算作为预算外收入管理。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.73 万元，其中：

（一）人员经费  317.93  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.80  万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市红十字会2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中公务用车购置及运行费支出 4.34  万元，占“三公”经费的  57.79  %；公务接待费支出  3.17  万元，占“三公”经费的 42.21  %。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出 4.34  万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出  4.34  万元，完成预算的 49.89 %，决算数小于预算数的主要原因是2015年没有发生公务用车的维修支出并且节约了公务用车的燃油费。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2  辆。

3．公务接待费3.17万元。其中：

（1）国内公务接待支出 3.17  万元，国内公务接待主要为接待省、市红十字会领导指导、参观、学习；联系业务工作等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   42批次，  400 人次。

无锡市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.03  万元， 2015年度全年召开会议 4  个，参加会议 112  人次。主要为召开半年度、年度全市红十字工作会议，学校红十字工作会议、应急救护演练大赛等。

无锡市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.2 万元，2015 年度全年组织培训 10  个，组织培训 197  人次。主要为培训公务员任职、自主选学；全市红十字专兼职干部培训；人体器官捐献培训；救护师资培训，参加党校“四个无锡”培训，参加新闻、信息安全保密工作培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无锡市红十字会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入决算 50 万元，本年支出决算 50 万元，年末结转和结余为零。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 50 万元，主要是用于在全市范围内开展公益性救护培训以及人体器官捐献工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 19.72  万元，比上年增加 5.11  万元，增长 34.98  %。主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、维修费等运行费用有所增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 26.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.76  万元、政府采购服务支出 23.67  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是红十字备灾救灾指挥、物资运费等；

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件4：部门决算公开表式.XLS